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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 簡易計(jì)稅的稅額在填增值稅申報(bào)表時(shí)抵扣了，這個(gè)該怎么處理呢
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再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
2023 05/28 14:58
84785012 
2023 05/28 15:11
簡易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)是轉(zhuǎn)出了的，銷項(xiàng)稅額本來應(yīng)該當(dāng)期繳納，在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，附表3服務(wù)、無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，填進(jìn)去抵扣了，就沒有銷項(xiàng)稅額了
文文老師 
2023 05/28 15:19
在附表2填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84785012
2023 05/28 15:21
把簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額填進(jìn)去嗎？老師
84785012
2023 05/28 15:22
分錄應(yīng)該怎么做呢？
文文老師
2023 05/28 15:27
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄嗎？
84785012
2023 05/28 15:27
借 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅
貸 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 未交增值稅
這樣可以嗎？老師
文文老師
2023 05/28 15:42
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是轉(zhuǎn)到相關(guān)成本費(fèi)用科目，不是轉(zhuǎn)到簡易計(jì)稅
文文老師
2023 05/28 15:42
原來的進(jìn)項(xiàng)是如何 做的
84785012
2023 05/28 15:45
老師，這個(gè)跟進(jìn)項(xiàng)沒有關(guān)系的，是簡易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，被抵減了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？
文文老師
2023 05/28 16:15
抵減的，可以按你的分錄處理
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