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老師，我在2022年底計提當(dāng)年6個月的租金成本，還沒有收到票，應(yīng)該支付的是12500，其中，十月以前是小規(guī)模納稅人，11，12月是一般納稅人，對方開專票，進(jìn)項稅額10321.1，2022年計提成本的時候怎么做分錄？
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您好，那你就這樣，按照小規(guī)模前10個月的合計計入到管理費，后倆月的分開，單獨做一個應(yīng)交稅費
2023 05/27 12:02
84784964 
2023 05/27 12:04
老師，我是承租方，是有進(jìn)項不交稅?。?/div>
小鎖老師 
2023 05/27 14:47
您好，我說的是借方可以抵扣的意思
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老師你好，小規(guī)模納稅人2022年底項目銷項票已開出，但是成本票在當(dāng)年沒有回來完，有很大一部的票據(jù)是2023年開具的，這個還有用嗎？，還能做2022年這個項目的成本嗎？
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2022年7月份開了十萬塊錢普票，小規(guī)模納稅人，十月份報稅，沒有任何成本票，需要交多少錢所得稅
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2022年不是從2月開始計提嗎？那不是應(yīng)該只有11個月嗎？
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先計提了租金，后面收到票，收到票時小規(guī)模納稅人沒有分錄可以做，那發(fā)票附哪里？
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2021年11月和12月的成本，沒有計提，發(fā)票是2022年1月開具了11和12月的發(fā)票，可以抵扣1月的成本嗎？
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