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老師，23年補(bǔ)回了21年和22年的成本票，怎呢來做分錄呢？
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把發(fā)票附在原來的憑證后就是
2023 05/26 12:01
84785038 
2023 05/26 12:05
之前的都是暫估的怎么來附，數(shù)據(jù)都對不上
家權(quán)老師 
2023 05/26 12:06
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用/利潤分配-未分配利潤（暫估差額）/
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785038
2023 05/26 12:09
怎么把之前的數(shù)據(jù)給沖掉，都已經(jīng)跨年度了
84785038
2023 05/26 12:17
之前做的都是借庫存商品，貸庫存現(xiàn)金，是能直接沖掉嗎？
84785038
2023 05/26 12:18
直接做反向分錄沖掉嗎？
家權(quán)老師
2023 05/26 14:01
發(fā)票到后
借：?庫存商品/利潤分配-未分配利潤（暫估差額）
? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商/庫存現(xiàn)金
84785038
2023 05/26 14:06
21年和22年的成本票是之前稅務(wù)局查到成本不夠，在稅務(wù)局補(bǔ)回的發(fā)票，是在23年開的，我公司是砂石公司，之前有做借：庫存商品，貸：庫存現(xiàn)金的購買材料的分錄，我現(xiàn)在要把這些發(fā)票做進(jìn)去要怎么做分錄？
家權(quán)老師
2023 05/26 14:11
現(xiàn)在只是補(bǔ)做差額，不用紅沖了
84785038
2023 05/26 14:14
他之前的成本都不是發(fā)票，都是一些磅單做的成本，補(bǔ)的發(fā)票是一年的，收入是300多萬，發(fā)票補(bǔ)了有200多萬
家權(quán)老師
2023 05/26 14:18
你這個補(bǔ)的發(fā)票根本就不是原來采購供應(yīng)商的對應(yīng)的貨，怎么調(diào)整呢？
84785038
2023 05/26 14:19
稅務(wù)局要求就是開的這么多，那我有什么辦法？
84785038
2023 05/26 14:21
調(diào)不了的話那就是這個發(fā)票不用 做進(jìn)賬里去嗎？
家權(quán)老師
2023 05/26 14:25
不用做賬，放在去年的憑證后邊就是
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