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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我固定資產(chǎn)原值94萬，累計(jì)折舊88萬，未提額6萬，我該怎么做分錄
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你好，你現(xiàn)在是銷售出去了還是怎么了？
2023 05/26 11:38
84784985 
2023 05/26 11:44
不是。是使用了
郭老師 
2023 05/26 11:45
你好，你做了購(gòu)買借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，次月按月折舊就可以的，你沒有計(jì)題的，不需要體現(xiàn)借管理費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊。
84784985
2023 05/26 11:47
這是往年的。一直沒有做過
郭老師
2023 05/26 11:50
那你把之前的折舊補(bǔ)上截止到2022年年底的折舊，借以前年度損益調(diào)整
貸累計(jì)折舊
今年一到五月份的借管理費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊
84784985
2023 05/26 11:54
大概明白了老師。謝謝
郭老師
2023 05/26 11:56
不要客氣，工作愉快。
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