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研發(fā)臺賬怎么做？有沒模板
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你好，一會我發(fā)給你模板，就按照模板做就行。
2023 05/26 11:37
玲老師 
2023 05/26 11:39
你好，一會我發(fā)給你模板，就按照模板做就行。
84784962 
2023 05/26 11:43
全國的研發(fā)都一樣的嗎？另外萬申請高新。那20.21.22的費用是不是要改，改的話費用類不是都是以前年度損益科目。也反映不出研發(fā)費用呀？
麻煩回答這幾個問題。謝謝。
玲老師
2023 05/26 11:46
研發(fā)政策的規(guī)定還有臺賬，這個都是全國一樣政策的。
玲老師
2023 05/26 11:46
賬務處理有錯誤的，可以更正處理。
84784962
2023 05/26 11:51
具體怎么改呢。以前年度的，改完還要去稅局改報表。
玲老師
2023 05/26 11:52
請說一下什么原因要更正的？
84784962
2023 05/26 11:53
之前沒有細分研發(fā)人員和費用。都統(tǒng)一放管理費用了。
玲老師
2023 05/26 12:01
那你現(xiàn)在是反結賬，回去改賬，還是說現(xiàn)在直接做更正分錄？因為涉及到科目不一樣。
84784962
2023 05/26 14:05
做更正分錄可以的話，就更正分錄，會簡單一點吧。
玲老師
2023 05/26 14:11
就是現(xiàn)在直接更正，然后做在23年的賬上，是這樣嗎？您確認一下，然后根據(jù)你的回復，我給你寫分錄。
84784962
2023 05/26 14:41
是的， 申請高新，要把近3年的研發(fā)費用從管理費用剔除開，另外做分錄。如果可以直接在賬面改，就怎么改呢？
玲老師
2023 05/26 14:46
你好 這情況建議是改原來的賬? ? ?按這樣回你的
借 研發(fā)支出 /資本化支出，費用貨支出，貸管理費用?
期末結轉費用化的支出
借管理費用研發(fā)費用，貸研發(fā)支出? 費用化支出?
84784962
2023 05/26 15:41
你這樣的意思就是得反結帳，然后一個月一個月去改，然后又去稅局修改財務報表和申報表是吧。
玲老師
2023 05/26 15:48
你好，是的，是這樣的。
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