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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)郭老師接單，老師，我還是沒(méi)太明白這個(gè)45欄具體怎么填寫(xiě)，如果我現(xiàn)在在45欄那里填寫(xiě)是填在調(diào)曾那里嗎，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)那一欄已經(jīng)自動(dòng)調(diào)增了，我再在45欄那里填寫(xiě)成了雙倍調(diào)曾了
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你好，你的開(kāi)辦費(fèi)一共是多少？所有的這個(gè)金額填寫(xiě)到賬載金額就可以的，不要管招待費(fèi)，別分招待費(fèi)可以嗎？所有的開(kāi)辦費(fèi)，所有的開(kāi)辦費(fèi)。
2023 05/26 11:15
84785021 
2023 05/26 11:20
那填寫(xiě)期間費(fèi)用那張表的時(shí)候，這些招待費(fèi)應(yīng)該填在哪里，其他嗎
郭老師 
2023 05/26 11:22
你好，都在其他里面填寫(xiě)就可以的。
84785021
2023 05/26 11:23
可是其他里面本身已經(jīng)有70多萬(wàn)的一個(gè)大型會(huì)議的承辦費(fèi)了，我擔(dān)心把這個(gè)填的太大稅務(wù)局找我
郭老師
2023 05/26 11:24
那你到底是不是籌建期，你賬上怎么做的，你自己判斷一下吧。
84785021
2023 05/26 11:27
是籌建期，賬上我當(dāng)時(shí)做的是招待費(fèi)
郭老師
2023 05/26 11:27
你的利潤(rùn)表里面有分明細(xì)嗎？如果是的話，那你別做籌建期了，正常的營(yíng)業(yè)期就行，你這個(gè)招待費(fèi)一千一分錢抵扣不了的，再扣除項(xiàng)目第三行招待費(fèi)里面填寫(xiě)賬載金額就行。
84785021
2023 05/26 11:30
抵扣不抵扣不是最重要，因?yàn)槲冶旧砝麧?rùn)表就虧損了400多萬(wàn)，我只是想弄明白這個(gè)問(wèn)題，下一次好知道該怎么入賬最有利
郭老師
2023 05/26 11:33
就是你做籌建期一分錢抵扣不了，營(yíng)業(yè)期之后該怎么抵扣還是怎么抵扣，只要有發(fā)票，只有一個(gè)特殊的招待費(fèi)，按照發(fā)生額的6%十來(lái)抵扣，其他的沒(méi)有特殊的。
郭老師
2023 05/26 11:33
按照發(fā)生額的60%，剛才打錯(cuò)了。
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