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問題已解決
老師，你好，我來新公司，這邊的賬很亂，發(fā)現(xiàn)很多都是倉庫沒入庫，實際應(yīng)該少了，要怎么調(diào)賬呢？如果我入庫的話，我的庫存就對不上，因為2022年1月新來的會計全部盤了一次庫存
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你好，你這個要做，你也只能另外再去盤點，然后把差額一次轉(zhuǎn)入
2023 05/26 08:42
84784977 
2023 05/26 08:45
我現(xiàn)在的庫存是對的，就是那些沒入庫的，庫存確實也沒有
84784977
2023 05/26 08:45
把差額一次轉(zhuǎn)入是什么怎么操作？分錄？
宋生老師 
2023 05/26 08:46
你好，入庫的也都已經(jīng)拿走了，出庫了是嗎？
84784977
2023 05/26 08:48
是的，沒有入庫，也沒有出庫，但我實際上采購了這批材料，所以我的應(yīng)付賬款不對
宋生老師
2023 05/26 08:49
你好，其實這個要做的話就只能補入庫，還有補出庫。
84784977
2023 05/26 08:52
現(xiàn)在補出庫的話，我這個材料沒有產(chǎn)品可以出?。?/div>
宋生老師
2023 05/26 08:54
你好，那這個材料用到哪里去了呢？
84784977
2023 05/26 08:54
意思是重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？先入庫，再出庫，出到那個產(chǎn)品上去？
84784977
2023 05/26 08:55
因為是2021年的賬，也不知道這個材料出到哪里去了，而且發(fā)現(xiàn)好多都是材料未入庫的
宋生老師
2023 05/26 08:55
你好，是的，就是這樣，這樣才是最標(biāo)準(zhǔn)的。
84784977
2023 05/26 08:59
還有別的方法嗎？因為這個是內(nèi)賬
宋生老師
2023 05/26 09:00
你好，其實對于內(nèi)臟來說，如果你不做那么規(guī)范，不做進(jìn)去也是可以的，因為最終他會體現(xiàn)在利潤上。
也就是說不管這部分也可以。
84784977
2023 05/26 09:03
但是我不入庫的話，這個應(yīng)付就來不了啊，我的應(yīng)付都是從原材料轉(zhuǎn)過來的，如果不入庫，我增加不了應(yīng)付賬款啊
宋生老師
2023 05/26 09:04
你好，1、去補，2把差異計入到營業(yè)務(wù)支出。就這2個方法
84784977
2023 05/26 09:09
好的，謝謝
宋生老師
2023 05/26 09:09
你好，不用客氣的了。
84784977
2023 05/26 09:10
借，原材料
貸，材料成本差異，
請問這個分錄是什么意思
宋生老師
2023 05/26 09:11
你好，這個適用計劃成本做的時候就會有這個科目
84784977
2023 05/26 09:13
但是我們都沒有用計劃成本啊
宋生老師
2023 05/26 09:14
你好！老師只是告訴你這個科目的用法，但是你們公司是不是用錯了，老師不確定
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