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問(wèn)題已解決
公司取得高新技術(shù)證書(shū)，2022年研發(fā)費(fèi)用只有勞務(wù)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)又沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，這樣這個(gè)研發(fā)費(fèi)不能做為研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是人力資源公司開(kāi)的發(fā)票還是我們自己給人發(fā)的工資啊，自己發(fā)的不行啊，要申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的
2023 05/25 18:26
84785022 
2023 05/25 18:33
是公司發(fā)給個(gè)人的，那這樣的話這個(gè)費(fèi)用不做研發(fā)費(fèi)用，公司也沒(méi)有其他的研發(fā)費(fèi)用，所得稅匯算清繳時(shí)是不是直接不勾選高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，也不填高新證書(shū)編號(hào)了？
廖君老師 
2023 05/25 18:42
您好啊，高企所得稅有優(yōu)惠啊，要勾，一點(diǎn)研發(fā)費(fèi)用也沒(méi)有么，辦公費(fèi)總有吧，電腦折舊
廖君老師
2023 05/25 18:51
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785022
2023 05/25 19:24
賬上沒(méi)有歸集到研發(fā)費(fèi)用，都做管理費(fèi)用了，可以直接填表時(shí)調(diào)出來(lái)嗎？賬上不調(diào)只調(diào)表可以嗎？
廖君老師
2023 05/25 20:25
您好啊，咱調(diào)賬不很容易么，反結(jié)賬到12月份
84785022
2023 05/25 20:30
反結(jié)賬到12月份，然后把1-12月份的費(fèi)用一次調(diào)整，不用按每個(gè)月調(diào)整吧？比如工資，我把一年合計(jì)歸集到研發(fā)費(fèi)用的工資合計(jì)一次性調(diào)為研發(fā)費(fèi)用，是這樣嗎？
廖君老師
2023 05/25 20:35
您好啊，是的，12月調(diào)一次，反正咱賬上有
84785022
2023 05/25 20:36
謝謝老師
廖君老師
2023 05/25 20:37
親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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