00:10:00
問題已解決
老師，建筑公司結(jié)算尾款，發(fā)票多開1.5萬，尾款比開票金額少撥1.5萬，甲方是政府部門，只要不少開票就行，多開了他們不處理，我們公司一直掛應(yīng)收賬款1.5萬，這種的怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)后期也收不回來吧
2023 05/25 16:48
閱讀 555 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 閱讀 555
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師好！請(qǐng)問，幾年前的工程已開票，但現(xiàn)在最終結(jié)算金額比已開票少了很多，多出來的部分一直掛應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在要怎樣處理好？
62 -
我公司**在別人單位，分三期，第一期和第二期我公司給**單位開了成本票19萬，但是被**單位開了給甲方20萬，相當(dāng)于我公司有1萬未收，當(dāng)期稅費(fèi)和管理費(fèi)1.5萬，我公司支付了0.5萬，第三期我公司準(zhǔn)備21萬成本票，被**單位給甲方開了20萬票，當(dāng)期稅費(fèi)和管理費(fèi)1.5萬，我公司給被**單位都以銀行轉(zhuǎn)賬的方式回款我公司，那么我公司應(yīng)該支付2.5萬，還是1.5萬的管理費(fèi)，老板說只支付1.5萬
181
-
我們是建筑公司，工程發(fā)票金額比結(jié)算金額多，發(fā)票多開1萬，甲方不同意我們沖紅發(fā)票也不同意退還發(fā)票，我們賬上一直吊著1萬塊應(yīng)收賬款，應(yīng)該怎么處理？
563
-
老師好，有份合同金額是10萬，發(fā)票也開回10萬了，但是公司才付款給材料商8.5萬，剩下1.5萬，當(dāng)時(shí)是項(xiàng)目老板自己直接轉(zhuǎn)給材料商了，現(xiàn)在公司賬上還欠材料商1.5萬未付。我公司能以現(xiàn)金形式給項(xiàng)目老板1.5萬嗎？
569
-
建筑公司開票開了76934.4出去，合同約定先收回97%的金額應(yīng)該是74626.37,但是少給了10塊錢，說是電 費(fèi)錢，實(shí)際到賬74616.37， 還有3%尾款兩年以后給，怎么做一個(gè)完整的賬務(wù)處理，7月份開票.8月份對(duì)方打款
393
最新回答
查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個(gè)怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
- 這個(gè)怎么編制呀主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 昨天
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
