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老師，所得稅匯算清繳，工資支出表的填列為什么會(huì)影響減免所得稅的優(yōu)惠

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第二個(gè)表格是根據(jù)你的利潤(rùn)來(lái)的，利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi)的，減免的22.5%，如果你有工資，納稅調(diào)增了，它不就影響你的利潤(rùn)？
2023 05/25 13:46
84784952
2023 05/25 13:47
那工資哪里就不用填了嗎
郭老師
2023 05/25 13:47
這需要填寫(xiě)，怎么不需要填寫(xiě)？按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)填。
84784952
2023 05/25 13:58
老師，關(guān)鍵是填寫(xiě)后減免稅額有變動(dòng)，就需要退稅，我們不退稅啊
郭老師
2023 05/25 13:59
你好，你是納稅調(diào)減了還是怎么了？
郭老師
2023 05/25 13:59
你查一下什么原因。
84784952
2023 05/25 14:00
因?yàn)闇p免稅額是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)，我填入工資他就發(fā)生變動(dòng)，主表就調(diào)整了，還要退稅
郭老師
2023 05/25 14:01
應(yīng)該和工資沒(méi)有關(guān)系的，你看下你的利潤(rùn)總額和之前的利潤(rùn)總額是不是一樣。
84784952
2023 05/25 14:01
不填工資表，就剛好不退不補(bǔ)
郭老師
2023 05/25 14:01
因?yàn)槟氵@個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)在之前年度沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在允許你抵扣。不超過(guò)工資的8%可以抵扣的。
84784952
2023 05/25 14:01
不填工資表就是一致的
84784952
2023 05/25 14:02
你的意思是那個(gè)4000多的數(shù)據(jù)的問(wèn)題，對(duì)嗎
郭老師
2023 05/25 14:04
是因?yàn)槎嗔艘粋€(gè)4784這個(gè)金額的。
84784952
2023 05/25 14:05
哦，好的，我明白了
郭老師
2023 05/25 14:05
不用客氣，工作愉快。
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