問(wèn)題已解決

一家公司以前年度有已繳納未計(jì)提的企業(yè)所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表將負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)與未分配利潤(rùn)對(duì)沖，但是利潤(rùn)表不知道填那好。

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 15:37
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
利潤(rùn)表不需要填寫(xiě)了。
2023 05/24 15:39
84785004
2023 05/24 15:40
那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)就對(duì)不上了。
文文老師
2023 05/24 15:42
是的，因?yàn)槭且郧澳甓鹊臎](méi)有計(jì)提。
84785004
2023 05/24 15:43
那用按這樣填稅務(wù)系統(tǒng)的年度申報(bào)沒(méi)問(wèn)題嗎？
文文老師
2023 05/24 15:47
這樣填稅務(wù)系統(tǒng)的年度申報(bào)沒(méi)問(wèn)題
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