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老師 請問這個憑證是不是做應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅 169661.04？
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你好；你這個是完稅證明吧 ； 你應(yīng)該做銷項稅才對； 不是進項稅好??
2023 05/24 10:21
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老師 這個分錄中的增值稅部分應(yīng)該怎么做 是不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 169661.04
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老師 這個分錄中的增值稅部分應(yīng)該怎么做 是不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 169661.04
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老師，麻煩幫我看看一下分錄是否正確？
結(jié)轉(zhuǎn)本月已認證進項稅額：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
將本月進項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
將本月預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-簡易計稅
應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅
將本月銷項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
繳納上月增值稅：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
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一般納稅人，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項稅和銷項稅？可以直接做以下分錄嗎？是否還需要另外設(shè)個科目應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 作為中轉(zhuǎn)？
1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅
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您好！請問一下“進項稅轉(zhuǎn)出”的問題:
購買時:
借:原材料
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅）
貸:銀行存款
轉(zhuǎn)出時:
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出）
為什么是這樣的？應(yīng)該從“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅）”科目過渡一下吧 就是:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出）
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額）
然后再:
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出）
因為如果不從科目“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額）”過渡一下 這個科目的金額就不能減少吧？
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