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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，是不是不用填期間費(fèi)用那些表，這是保存完所有表，出來的數(shù)，應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)吧，昨天應(yīng)交三千多稅，今天來檢查，彌補(bǔ)虧損表一保存，又減掉個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損10萬多，一下變成八百多了
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你先查一下你的主表的利潤總額和你利潤表里面的利潤總額是不是一樣的，你有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)。
2023 05/24 09:42
84784962 
2023 05/24 09:50
老師您說的主表是指這個(gè)A100000表嗎？利潤總額 跟利潤表上的都是 -24411.22啊 您看看
郭老師 
2023 05/24 09:52
那你有納稅調(diào)整的數(shù)據(jù)嗎？
84784962
2023 05/24 09:54
有啊 就是沒有發(fā)票的進(jìn)貨還有房租 一共15萬多 在A105000納稅調(diào)整表里的“其他”里填過了 老師您看第一張我發(fā)過去的圖里 有納稅調(diào)增的 再減掉彌補(bǔ)虧損的?
郭老師
2023 05/24 09:59
調(diào)增之后有盈利的需要正常交稅了。
郭老師
2023 05/24 09:59
截圖你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表看一下的。
84784962
2023 05/24 10:00
彌補(bǔ)虧損那個(gè)表打開里面直接都有數(shù)據(jù) 直接保存了
郭老師
2023 05/24 10:03
對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的。
84784962
2023 05/24 10:04
好的郭老師 還有就是所有表保存 申報(bào)后 我要點(diǎn)實(shí)時(shí)扣款對(duì)嗎 扣完款 我還需要做什么呢
郭老師
2023 05/24 10:08
是的，沒有其他的了，不需要。
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