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問題已解決
【廈門稅務】若企業(yè)2022年度內未與關聯方發(fā)生業(yè)務往來，且不符合國別報告報送條件的，可不進行2022年度關聯業(yè)務申報。 國家稅務總局公告2016年第42號 老師好，我不知公司關聯報表符不符合關聯報表申報 我們公司是做金屬制品與焊接不銹鋼 我不知符不符合關聯報表申報 老師好指導我一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
關聯企業(yè)的判定
1、相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達到25%或以上的；
2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達到25%或以上的；
3、企業(yè)與另一企業(yè)（獨立金融機構除外）之間借貸資金占企業(yè)實收資本50%或以上，或企業(yè)借貸資金總額的10%是由另一企業(yè)獨立金融機構除外擔保的；
4、企業(yè)的董事或經理等高級管理人員一半以上或有一名常務董事是由另一企業(yè)所委派的；
5、企業(yè)的生產經營活動必須由另一企業(yè)提供的特許權利（包括工業(yè)產權、專有技術等）才能正常進行的；
6、企業(yè)生產經營購進原材料、零配件等（包括價格及交易條件等）是由另一企業(yè)所控制或供應的；
7、企業(yè)生產的產品或商品的銷售（包括價格及交易條件等）是由另一企業(yè)所控制；
8、對企業(yè)生產經營、交易具有實際控制的其他利益上相關聯的關系，包括家庭、親屬關系
2023 05/24 09:28
郭老師 
2023 05/24 09:28
你看下你有這個企業(yè)吧
84785026 
2023 05/24 09:53
這兩條有
企業(yè)生產經營購進原材料，零配件等，包括價格及交易條件等，是由另外企業(yè)所控制或供應的，這一項內容公司有
企業(yè)生產的產品或商品的銷售，包括價格及交易條件等，是由另一企業(yè)所控制，有，老師好
郭老師
2023 05/24 09:54
你有業(yè)務往來需要填寫，沒有的不用。
84785026
2023 05/24 10:09
有
業(yè)務往來是不是開票的算不算業(yè)務往來
開票的算是業(yè)務往來就有
老師，我剛才打電話問了那個稅務局了，他說要，他說有那個開票那個也算那個業(yè)務往來嘛，他說那個要填那他說要填那個2022年的那個那個開票的。那要怎么去弄啊，那個要去怎么去填啊，那去年的那開票的那個業(yè)務往來肯定是有啊，是不是我不知道具體怎么填，所以要多咨詢一下你們老師從來都沒填過。
那要怎么去填呢？嗯，業(yè)務往來就那個開票的那個老師啊，我不知道怎么去填呢，還有你老師跟我們都把點關了。
郭老師
2023 05/24 10:14
你好，銷售服務，銷售貨物，銷售勞務都屬于不管開不開發(fā)票，你沒有開發(fā)票，無票收入也包含呀。
84785026
2023 05/24 10:39
我意思是說，公司股東就老板與老板娘倆個人公司股東，供應商就是材料商是我們公司供應商，還有關聯表內容填寫，我們公司符不符合關聯表內容填寫，比如說不符合關聯表內容填寫，那就不用填寫關聯表內容填寫，比如說我們公司達到關聯表內容填寫那就得填寫關聯表內容填寫。老師好。是這個意思，老師好
老師好 我們公司符不符合關聯表內容填寫
業(yè)務往來有，銷售貨物有
要不要填寫關聯表內容填寫申報
郭老師
2023 05/24 10:41
對的，是的，是這個意思的，需要填寫。
84785026
2023 05/24 10:59
那填寫關聯表內容填寫，填寫公司那一項業(yè)務往來數據
那我這個要怎么填寫關聯表內容數據
老師好看到回復我一下
是不是填寫關聯表內容填寫，填寫去年的業(yè)務往來數據
關聯表內容填寫，填寫公司哪里的數據，老師好，看到回復我一下
郭老師
2023 05/24 11:02
你好，10000，這個表格里面有一個銷售貨物銷售勞務的吧
是銷售的一方還是付款的一方？如果是付款的一方的話，應該是有一個接收貨物，接收勞務服務的。
84785026
2023 05/24 11:20
老師好，比喻說一下，我們公司出貨，付款公司接我們出的貨，算不算供應商
簡易的比喻一下
這樣我比較懂
銷售方是我們公司
郭老師
2023 05/24 11:24
你好，你們單位屬于供應商屬于銷售貨物
84785026
2023 05/24 11:40
那我們客戶屬于需方，收我們公司貨物
那公司關聯表內容填寫怎么填寫呢，老師好
填多少數據符合稅務局一統(tǒng)一致
郭老師
2023 05/24 11:42
圖哪個不會填寫你截圖。
郭老師
2023 05/24 11:42
一個不會填寫，你把截圖過來。
84785026
2023 05/24 14:11
填寫那里 老師好
201部門名稱，黃色格式里面填啥部門名稱，202部門履行的職業(yè)務范圍及履行職責業(yè)務路程，黃色格式里面填寫啥內容
204上一級部門名稱，黃色格式里面填啥部門名稱
郭老師
2023 05/24 14:14
某某企業(yè)采購部門，
某某企業(yè)財務部門，
某某企業(yè)生產部門
采購部門負責企業(yè)的材料采購、輔料采購、辦公用品采購
財務部門核算工資、社保報稅等
郭老師
2023 05/24 14:15
讓一級部門寫企業(yè)的名字。
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