00:10:00
問題已解決
公司員工出差，開的是員工自己的車，來回共計是360元。吃飯是120.沒有正式的發(fā)票怎么報銷呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正常做差旅費就可以的，沒法抵扣所得稅。
2023 05/23 15:42
84785024 
2023 05/23 15:48
記帳憑證上就寫車費與餐費，因為沒有正式發(fā)票就不付附任何證明。明年匯算清繳的時在把這一筆錢扣出來交企業(yè)所得稅對嗎
郭老師 
2023 05/23 15:48
對的，是的，是這么做的。
84785024
2023 05/23 15:50
員工出差在外，平時都是去小餐飲吃飯，都沒有發(fā)票呢。這種情況比較多。有其它法可以不用轉出抵扣所得稅呢。
郭老師
2023 05/23 15:51
你好，對方開不了發(fā)票還是怎么了？
84785024
2023 05/23 16:06
小餐館說是沒有票
郭老師
2023 05/23 16:07
那這種你們發(fā)生的多嗎？不多的話你可以沒有發(fā)票
如果多的話，找其他的發(fā)票來代替，但是這種有風險，因為你這個地點不一樣。
84785024
2023 05/23 16:18
員工出差一般也就吃個面，盒飯什么的，10元到20元。找別人要發(fā)票，說了沒有。一年有下來有個2000-3000千塊錢吧。可以用他們給車加油的發(fā)票來做帳嗎。
郭老師
2023 05/23 16:20
一行做加油費的需要有租賃發(fā)票，讓個人開租賃發(fā)票的可以。
84785024
2023 05/23 16:39
這樣也麻煩，得一直記著帳，累計到1年在去開。比如這個月出差花500元，我可以直接在放在他工資里這樣可以嗎
郭老師
2023 05/23 16:41
可以的，可以這么做的。
閱讀 302
描述你的問題，直接向老師提問
147
意見反饋
