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實(shí)務(wù)
问题已解决
公司員工出差,開的是員工自己的車,來回共計(jì)是360元。吃飯是120.沒有正式的發(fā)票怎么報(bào)銷呢



你好,正常做差旅費(fèi)就可以的,沒法抵扣所得稅。
2023 05/23 15:42

84785024 

2023 05/23 15:48
記帳憑證上就寫車費(fèi)與餐費(fèi),因?yàn)闆]有正式發(fā)票就不付附任何證明。明年匯算清繳的時(shí)在把這一筆錢扣出來交企業(yè)所得稅對(duì)嗎

郭老師 

2023 05/23 15:48
對(duì)的,是的,是這么做的。

84785024 

2023 05/23 15:50
員工出差在外,平時(shí)都是去小餐飲吃飯,都沒有發(fā)票呢。這種情況比較多。有其它法可以不用轉(zhuǎn)出抵扣所得稅呢。

郭老師 

2023 05/23 15:51
你好,對(duì)方開不了發(fā)票還是怎么了?

84785024 

2023 05/23 16:06
小餐館說是沒有票

郭老師 

2023 05/23 16:07
那這種你們發(fā)生的多嗎?不多的話你可以沒有發(fā)票
如果多的話,找其他的發(fā)票來代替,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟氵@個(gè)地點(diǎn)不一樣。

84785024 

2023 05/23 16:18
員工出差一般也就吃個(gè)面,盒飯什么的,10元到20元。找別人要發(fā)票,說了沒有。一年有下來有個(gè)2000-3000千塊錢吧??梢杂盟麄兘o車加油的發(fā)票來做帳嗎。

郭老師 

2023 05/23 16:20
一行做加油費(fèi)的需要有租賃發(fā)票,讓個(gè)人開租賃發(fā)票的可以。

84785024 

2023 05/23 16:39
這樣也麻煩,得一直記著帳,累計(jì)到1年在去開。比如這個(gè)月出差花500元,我可以直接在放在他工資里這樣可以嗎

郭老師 

2023 05/23 16:41
可以的,可以這么做的。
