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實(shí)務(wù)
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匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)什么時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)
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資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的
利潤表，本月和本年累計(jì)看12月份里面的本年累計(jì)。
2023 05/23 13:46
84784947 
2023 05/23 14:46
那企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息表填的103資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)根據(jù)哪里填呢
郭老師 
2023 05/23 14:47
你好，企業(yè)所得稅第四季度主表上方不是有一個(gè)資產(chǎn)和人數(shù)嗎？后面有一個(gè)平均就填寫這個(gè)。
84784947
2023 05/23 15:08
這里當(dāng)年境內(nèi)所得額前三年度這里的數(shù)據(jù)根據(jù)哪里填呢
郭老師
2023 05/23 15:09
把你圈起來的，這個(gè)不就是嗎。
84784947
2023 05/23 15:12
這個(gè)是打開表格就有，這里不用填嗎自動(dòng)帶出來的是嗎，公司是2020年成立的，2022年是第三年
郭老師
2023 05/23 15:13
這里自動(dòng)出來的，自動(dòng)出來的，自動(dòng)出來的。
84784947
2023 05/23 15:19
那A100000表格根據(jù)什么填列數(shù)據(jù)呢老師
郭老師
2023 05/23 15:20
收入、成本、期間費(fèi)用、利潤總額都是根據(jù)你利潤表的。
84784947
2023 05/23 15:23
那下面的應(yīng)納稅所得額計(jì)算和應(yīng)納稅額計(jì)算呢？
郭老師
2023 05/23 15:25
好，自動(dòng)計(jì)算的利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%。
郭老師
2023 05/23 15:25
需要計(jì)算哪一個(gè)，你說數(shù)據(jù)。
84784947
2023 05/23 15:42
100000這個(gè)表格里面根據(jù)利潤表把利潤總額計(jì)算填好了，下面的應(yīng)納稅所得額計(jì)算和應(yīng)納稅額計(jì)算怎么弄呢？不用填嗎
郭老師
2023 05/23 15:44
應(yīng)納稅所得額。和你調(diào)整之后的利潤是一樣的。應(yīng)納稅額就用利潤乘以所得稅稅率，利潤100萬以內(nèi)的，用利潤乘以25%
然后再去減免明細(xì)表107040去填寫減免的利潤乘以22.5%，
最后應(yīng)補(bǔ)稅款是利潤乘以2.5%。
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