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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年底，其他應(yīng)付款期末余額貸方負(fù)數(shù)200萬(wàn)，是不是其他應(yīng)收200萬(wàn)。都是給法人打的款。匯算清繳了，怎么辦？
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你好，這個(gè)是個(gè)人借了你單位的錢(qián)，用在個(gè)人的嗎？
2023 05/23 09:14
84784987 
2023 05/23 09:28
這家是老板開(kāi)的小工廠(chǎng)。到22年底，148萬(wàn)打給法人了（法人不是股東）。46萬(wàn)打給總公司（小工廠(chǎng)的大股東）。其實(shí)有套現(xiàn)，避，水。的嫌疑。
郭老師 
2023 05/23 09:29
匯算清繳不涉及到稅款，但是年底不還錢(qián)，你們需要按照分紅給他交個(gè)稅，申報(bào)個(gè)稅。
84784987
2023 05/23 09:33
老師，那不是要交特別多的稅，有沒(méi)有其他暫度的辦法？
郭老師
2023 05/23 09:37
現(xiàn)在還錢(qián)。把錢(qián)還回來(lái)就行。
84784987
2023 05/23 09:55
老師，如果法人不還，法人在其他公司買(mǎi)的社保。和扣交個(gè)稅。那么申報(bào)個(gè)稅是他自己個(gè)稅app里面申報(bào)嗎？還是其他公司的會(huì)計(jì)要在扣交端里面申報(bào)？
郭老師
2023 05/23 09:55
你們給他申報(bào)的自然人電子稅務(wù)局分類(lèi)所得里面有一個(gè)股息紅利。
84784987
2023 05/23 09:58
好的，謝謝老師，這是我這個(gè)公司的22年財(cái)務(wù)報(bào)表，不知道有沒(méi)有其他風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，求老師指點(diǎn)
郭老師
2023 05/23 09:59
預(yù)收賬款你這個(gè)掛的時(shí)間長(zhǎng)嗎。
84784987
2023 05/23 10:12
22年，7-9-10月各有一筆預(yù)收，時(shí)間會(huì)太長(zhǎng)了嗎？
郭老師
2023 05/23 10:15
你好，納稅義務(wù)產(chǎn)生了沒(méi)有？只要沒(méi)有發(fā)生的，沒(méi)有關(guān)系，你得有證明。
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