00:10:00
問(wèn)題已解決
22年四季度的增值稅稅局在23年4月才扣稅還產(chǎn)生了滯納金，這個(gè)分錄要怎么做？計(jì)提的分錄是在 22年做分錄還是在23年？因?yàn)槿ツ晟陥?bào)的增值稅表也錯(cuò)了在今年4月去稅局修改的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)滯納金直接做到23年就可以了。
2023 05/23 09:09
84784977 
2023 05/23 09:11
不是問(wèn)滯納金，是實(shí)際產(chǎn)生的增值稅和附加稅，計(jì)提的分錄應(yīng)該在22年計(jì)提還是在23年計(jì)提？
宋生老師 
2023 05/23 09:24
你好，這個(gè)在22年，屬于22年的
84784977
2023 05/23 09:35
之前4季度的增值稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了，稅局幫在4月修正了，這個(gè)情況下也是在22年進(jìn)行計(jì)提嗎？
宋生老師
2023 05/23 09:36
你好，他是幫你報(bào)在23年四月份的，是嗎？
84784977
2023 05/23 09:37
是的，因?yàn)橹吧陥?bào)的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)了，
宋生老師
2023 05/23 09:39
你好如果幫你報(bào)在23年四月了，那就當(dāng)做是二三年四月的業(yè)務(wù)。
84784977
2023 05/23 09:41
但是實(shí)際是產(chǎn)生了滯納金的，而且稅局是修正了22年四季度的增值稅申報(bào)表，不是直接在4月份的數(shù)據(jù)上修改
宋生老師
2023 05/23 09:47
你好！我以為他是幫你報(bào)在4月，這樣的話，他不是給你報(bào)在四月還是報(bào)在去年的？
那么你這些也要當(dāng)做去年的業(yè)務(wù)。
84784977
2023 05/23 09:48
好的，那意思就是增值稅和附加稅還是放在22年做計(jì)提分錄是嗎？
宋生老師
2023 05/23 09:49
你好，是的，就是這個(gè)意思。
閱讀 135
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
294
意見(jiàn)反饋
