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借，工程施工-25800貸，其他應(yīng)收賬款-25800借，主營業(yè)務(wù)成本-25800貸，工程施工怎么樣用以前年度損益調(diào)整
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?你好，工程施工可以不用以前年度損益調(diào)整。
2023 05/22 17:24
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請問老師，我單位買了臺掃描儀，總價是25800元，價是22831.86元，稅是2968.14。那我的分錄是:借固定資產(chǎn)22831.86 應(yīng)交稅金——進項稅2968.14 貸:銀行存款25800。對嗎
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老師，您好，公司如果有前兩年少結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本，是不是應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn)——
借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-材料
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本
請問老師這樣子處理，對嗎？
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工程施工-間接費用每月結(jié)轉(zhuǎn)是借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工-間接費用
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建筑業(yè)
收到材料時
借工程施工-材料
貸應(yīng)付賬款
銷售開票時
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工-材料
這樣做分錄對嗎，再一個做賬時，不進行工程施工和工程結(jié)算對沖行不
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2022年度多計提了暫估成本30萬，現(xiàn)在2023年匯算清繳時如何調(diào)整？會計分錄是不是這樣做，麻煩老師確認一下：借：工程施工-暫估成本 30萬 貸：以前年度損益調(diào)整-工程款 30萬 借：以前年度損益調(diào)整-工程款 30萬 貸：利潤分配-未分配利潤 30萬 借：工程施工-暫估成本 -30萬 貸：應(yīng)付賬款 -30萬
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