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匯算清繳年報里面的納稅調(diào)整項目明細表賬載金額和稅收金額是怎么填呢
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你好? 賬上金額是 賬本上的金額? ?稅收金額是稅法可以扣的金額??
2023 05/22 10:01
84785045 
2023 05/22 10:06
怎么算稅法可以抵扣的金額填呢
玲老師 
2023 05/22 10:18
你好 要補充一下具體是什么情況? 哪個科目的?
84785045
2023 05/22 10:49
利息費用賬上金額是103,662.39,那稅收金額呢
84785045
2023 05/22 10:50
利息支出，這個是短期融資借款的利息支出，財務(wù)利息費用
84785045
2023 05/22 10:55
還有業(yè)務(wù)招待費8965，填了賬上金額，稅收金額自動跳出來5379，調(diào)增3586.
玲老師
2023 05/22 10:59
你好? 一個個的問呀 方便解答
利息支出，這個是短期融資借款的利息支出，財務(wù)利息費用 包括在內(nèi)的? 記財務(wù)費用的 利息支出都算的
?
84785045
2023 05/22 11:00
但是這個利息支出填了賬上金額，稅收金額怎么算。剛系統(tǒng)直接就調(diào)增了
玲老師
2023 05/22 11:08
你好 銀行利息 有票的可以全扣 稅收和賬上一樣金額 不調(diào)整?
84785045
2023 05/22 11:09
那業(yè)務(wù)招待費呢
玲老師
2023 05/22 11:17
?你好：
招待費稅前扣除標準：
按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的千分之五，
舉例說明：如果本年的銷售收入是1000萬，業(yè)務(wù)招待費發(fā)生6萬元。
計算方法：
按招待費的60%即6萬*60%=36000元，但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬，招待費36000元未超過收入50000元，該企業(yè)按36000計入招待中扣除費用。
84785045
2023 05/22 11:24
但是22年主營業(yè)務(wù)收入117,652,937.00，業(yè)務(wù)招待費8965，我填了賬上金額8965，銷售收入千分之五那也不止八千多呀。稅收金額就調(diào)增3576了，
玲老師
2023 05/22 11:30
你好? 這二個數(shù)比較 按小的稅前扣除?
84785045
2023 05/22 11:33
是按小的扣除，那就是實際8965可以全額扣除嗎，但是我說了我填了8965賬上金額，系統(tǒng)就自動算成60%了扣除了，調(diào)增了3576.但是我不是8965都可以扣除的嗎
玲老師
2023 05/22 11:39
你好 要和收和千分之五比一個? ?60%小按 60%扣就對??
玲老師
2023 05/22 11:40
收入千分之五 先算一下這個是多少金額
84785045
2023 05/22 11:42
收入的千分之五1176529.37呀，8965的60%5379，意思是只能扣發(fā)生額的60%是嗎
玲老師
2023 05/22 11:53
是的 只能扣發(fā)生的60%? ?這個小 按這個扣
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