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請問，我公司匯算清繳時填寫了資產(chǎn)減值損失，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備沒有填寫，我公司也未計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，但現(xiàn)在匯算清繳提出我105000的33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為零，要我核實，我要怎么說
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同學(xué)你好
那你查詢明細(xì)看看咋回事
2023 05/22 09:29
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老師您好，我想問一下，我們公司計提了資產(chǎn)減值損失，我在填寫企業(yè)所得稅年報A105000時，里面第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和第34行資產(chǎn)損失，我要填寫哪一個？還是兩個都填寫
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2021年應(yīng)收有 壞賬已登記資產(chǎn)減值損失，匯算清繳需要填寫資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金怎么填啊，這個資產(chǎn)減值損失不是全部抵稅的嗎，還需要調(diào)增嗎，怎么調(diào)呢，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 金填多少就調(diào)增多少，這個有比例嗎 不是計提，是已經(jīng)確認(rèn)了損失，收不回來了
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資產(chǎn)減值損失計提超支，匯算清繳納稅調(diào)整 應(yīng)該是在《A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表》中的第33行 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 ,還是在第34行 資產(chǎn)損失 體現(xiàn)呢；
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匯算清繳里面的資產(chǎn)減值質(zhì)準(zhǔn)備金哪里來的
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2021年應(yīng)收有 壞賬已登記資產(chǎn)減值損失，匯算清繳需要填寫資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金怎么填啊，這個資產(chǎn)減值損失不是全部抵稅的嗎，還需要調(diào)增嗎，怎么調(diào)呢，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 金填多少就調(diào)增多少，這個有比例嗎
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