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你好老師，去年暫估的費(fèi)用。年報(bào)的時(shí)候可以用5月份之前的發(fā)票抵那份暫估的費(fèi)用嗎
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你好，可以的， 沒問題業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2023 05/21 22:56
84785006 
2023 05/21 22:58
真是業(yè)務(wù)，只不過一直掛賬，沒付款
易 老師 
2023 05/21 23:02
你好，可以的， 沒問題
84785006
2023 05/22 08:28
老師，去年暫估的費(fèi)用。發(fā)票來不了的，我應(yīng)該怎樣做呢？
易 老師
2023 05/22 08:44
沒及時(shí)取得發(fā)票要做納稅調(diào)整
84785006
2023 05/22 08:46
那原分錄還需要做調(diào)整嗎
易 老師
2023 05/22 10:07
對稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
84785006
2023 05/22 10:08
老師，那賬上就不管了唄。應(yīng)付-暫估就一直掛賬唄？只調(diào)申報(bào)表就行？
易 老師
2023 05/22 10:13
是的沒錯(cuò)， 是這樣的，發(fā)票到了，另外正常做賬
84785006
2023 05/22 10:14
老師，這種情況是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)隨便暫估的，發(fā)票也到不了，賬也不需要調(diào)整嗎？
易 老師
2023 05/22 10:29
會(huì)計(jì)的賬遵循會(huì)計(jì)處理原則，報(bào)稅遵循的是稅法的
原則
84785006
2023 05/22 10:30
老師，納稅調(diào)增是不是在A105000，14行做納稅調(diào)增？
易 老師
2023 05/22 10:55
表的內(nèi)容是什么？發(fā)個(gè)截圖可以嗎？
84785006
2023 05/22 10:55
內(nèi)容就是，與取得收入無關(guān)的支出
易 老師
2023 05/22 11:00
沒有發(fā)票的話填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
84785006
2023 05/22 11:02
15行與收入無關(guān)的支出為什么不行呢
易 老師
2023 05/22 11:22
你說的這種有發(fā)票的，如免稅的這種
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