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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系差異在以前年度損益調(diào)整科目，還有盈余公積科目余額變了，也是會(huì)影響勾稽關(guān)系的是嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，盈余公積也會(huì)影響勾稽關(guān)系的，因?yàn)橛喙e是未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)過來的，未分配利潤和利潤表勾稽
2023 05/21 20:30
84784947 
2023 05/21 20:55
老師，那有盈余公積科目金額，怎么驗(yàn)證報(bào)表勾稽關(guān)系是對(duì)的呢
84784947
2023 05/21 20:58
比如這個(gè)報(bào)表
84784947
2023 05/21 21:00
不懂為什么差異1044781.19
廖君老師 
2023 05/21 21:01
您好，把855809.93先在盈余公積里減了，加回到未分配利潤里，再去和利潤表勾稽，我是用這個(gè)笨方法
84784947
2023 05/21 21:43
老師，算了，還是沒對(duì)呢？您是怎么算的，可以把計(jì)算過程發(fā)我一下嗎
廖君老師
2023 05/21 21:47
您好，我沒有好方法，我的負(fù)債表和利潤表的凈利潤勾稽，負(fù)債表的? 期末未分配利潤? =期初未分配利潤? +本年凈利潤，發(fā)現(xiàn)負(fù)債表不平我去找以前年度損益調(diào)整科目，把這個(gè)金額加?期末未分配利潤 里，盈余公積也是這樣找原因，先把盈余公司不增加，先算到未分配利潤那平了再加回去
84784947
2023 05/21 21:53
那我3月份報(bào)表這樣對(duì)嗎
廖君老師
2023 05/21 21:56
您好，負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)我看不到，負(fù)債表平了就對(duì)了，我看盈余公積那對(duì)的
84784947
2023 05/21 22:06
負(fù)債表是平的，就是差異1044781.19這個(gè)數(shù)還是不懂怎么算得的
廖君老師
2023 05/21 22:08
您好，這個(gè)金額正好是以前年度損益調(diào)整的金額 嗎
84784947
2023 05/21 22:10
以前年度損益調(diào)整金額只有63706.17元
廖君老師
2023 05/21 22:11
您好啊，咱負(fù)債表的未分配利潤是用公式和利潤表勾稽么，負(fù)債表是不是強(qiáng)行調(diào)平的啊
84784947
2023 05/21 22:13
是系統(tǒng)自動(dòng)平的，沒有強(qiáng)行調(diào)平
廖君老師
2023 05/21 22:15
您好，這個(gè)報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的啊，那錯(cuò)不了啊，我的負(fù)債表是自己用科目余額表做的，與利潤表勾稽，所以知道哪里不對(duì)了
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