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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年所得稅匯算結(jié)束，交所得稅14000，分錄，借以前年度損益14000，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅14000，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅14000，貸銀行存款14000對(duì)不對(duì)??？
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可以的。再加個(gè)分錄 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2023 05/21 11:29
84785000 
2023 05/21 11:31
對(duì)，漏洞一步，未分配利潤(rùn)
文文老師 
2023 05/21 11:31
做這三個(gè)分錄就完整了
84785000
2023 05/21 11:31
報(bào)表需要怎么處理
84785000
2023 05/21 11:33
需要更正所得稅匯算表嗎？
文文老師
2023 05/21 11:33
不需要更正所得稅匯算表
84785000
2023 05/21 11:34
明年所得稅匯算時(shí)候，需要在哪里添14000嗎？
84785000
2023 05/21 11:37
未分配利潤(rùn)等于期初+本年，現(xiàn)在未分配利潤(rùn)數(shù)不對(duì)啊，怎么辦？
文文老師
2023 05/21 11:41
導(dǎo)到23年資產(chǎn)負(fù)債 表，手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)
84785000
2023 05/21 11:45
直接改資產(chǎn)負(fù)債表的上年數(shù)，不用做明年所得稅匯算在處理，對(duì)嗎？
文文老師
2023 05/21 11:46
是的，你的理解是對(duì)的。
84785000
2023 05/21 11:47
謝謝老師
文文老師
2023 05/21 11:47
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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