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問(wèn)題已解決
老師我們公司免費(fèi)給客服提供材料和安裝工程、我們客戶是不需要支付費(fèi)用的，我這個(gè)怎么寫會(huì)計(jì)分錄了
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你好，能說(shuō)明一下，為什么會(huì)免費(fèi)嗎？?
2023 05/20 20:33
84784960 
2023 05/20 20:34
是老板想打通關(guān)系，就免費(fèi)給他弄的，我們還承擔(dān)購(gòu)買材料費(fèi)用。
鄒老師 
2023 05/20 20:35
你好
借：銷售費(fèi)用，貸：原材料等科目?
84784960
2023 05/20 20:35
老師不需要視同銷售交增值稅嗎？
鄒老師
2023 05/20 20:36
你好，是需要按視同銷售交增值稅的
84784960
2023 05/20 20:37
老師這個(gè)稅怎么計(jì)算了？
鄒老師
2023 05/20 20:38
你好，視同銷售的 增值稅=同類材料售價(jià)*增值稅稅率?
84784960
2023 05/20 20:42
那老師我借方是計(jì)入銷售費(fèi)用的，而且我這個(gè)是小規(guī)模納稅人。假如當(dāng)月開(kāi)票增值稅1w，視同銷售計(jì)算的增值稅0.5，，稅務(wù)系統(tǒng)的增值稅肯定只有1w，這個(gè)0.5怎么處理？
鄒老師
2023 05/20 20:43
你好，稅務(wù)系統(tǒng)需要針對(duì)0.5，做視同銷售增值稅的申報(bào)啊?
84784960
2023 05/20 20:44
這個(gè)填寫哪張表了？
鄒老師
2023 05/20 20:44
你好，就是小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表啊?
84784960
2023 05/20 20:47
老師我并沒(méi)有懂你意思、我剛開(kāi)始問(wèn)會(huì)計(jì)分錄你沒(méi)有寫稅，后面問(wèn)問(wèn)你又說(shuō)要算稅，我懂小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫，但是不理解視同銷售如何填寫
鄒老師
2023 05/20 20:48
你好，這個(gè)需要按視同銷售繳納增值稅。
小規(guī)模視同銷售增值稅（需要問(wèn)稅務(wù)部門如何填寫，因?yàn)樯陥?bào)表上沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn)）
84784960
2023 05/20 21:00
因?yàn)槲蚁氲氖且话慵{稅人采購(gòu)材料抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，所以這種視同銷售要寫銷項(xiàng)稅，怎好沖抵完畢，小規(guī)模我就不知道，因?yàn)椴少?gòu)我們又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅
鄒老師
2023 05/20 21:24
你好
小規(guī)模視同銷售增值稅（需要問(wèn)稅務(wù)部門如何填寫，因?yàn)樯陥?bào)表上沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn)）
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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