問(wèn)題已解決

自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，出口貨物增值稅率13%，退稅率13%，內(nèi)銷不含增值稅90萬(wàn)，出口銷售貨物收齊RMB60萬(wàn)。 抵稅90*13%=11.7=需認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)11.17 退稅60*13%=7.8=需認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)7.8萬(wàn) 如果稅負(fù)是3%，我要怎樣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/20 20:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，(11.7-X-7.8)/90=3%計(jì)算X是需要認(rèn)證的稅金，
2023 05/20 20:21
84785036
2023 05/20 20:26
（11.7*7.8）=91.884/90=1.02？算不到老師的數(shù)據(jù)呢
廖君老師
2023 05/20 20:29
您好，我算有金額啊。11.7-7.8-90*0.03=1.2，是不是您那顯示我發(fā)的信息不對(duì)了啊，您看下圖片哈
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