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實(shí)務(wù)
問題已解決
社**費(fèi)，怎么做分錄？
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借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，借業(yè)管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
2023 05/20 11:54
84784987 
2023 05/20 14:11
老師，公司跟法人一直有往來款，先是公司跟法人借錢，做了借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付-。后來公司流水很多給法人打款。就相反分錄沖了。后來，期末，其他應(yīng)付-貸方余額負(fù)數(shù)了。但，公司還是有給法人打款，那么可以直接用其他應(yīng)付科目核酸嗎？還是要做到其他應(yīng)收？
郭老師 
2023 05/20 14:12
你好，不用的，還是用一個(gè)網(wǎng)來科目就行，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，就是其他應(yīng)收款，對方欠你的錢。
84784987
2023 05/20 14:18
好的，謝謝老師。不知道會(huì)收到這么多社**款，好像是養(yǎng)老保險(xiǎn)那一塊的
郭老師
2023 05/20 14:18
你看一下是不是減免的2%，
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