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老師好！出售的固定資產清理，沒有做固定資產減值準備，也沒有結轉到資產處置損益，造成賬上虧損嚴重，折舊又多折了，上半年沒有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅，下半年開始出售固定資產，出售了300多萬，直接做固定資清理，造成賬面嚴重虧損，匯算清繳怎么調賬！

84785034| 提問時間：2023 05/20 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你當?shù)囟悇站滞硕愐髧栏駟?？因為有些地方它退稅需要查賬 如果退稅要求不嚴格的。 借資產處置損益 貸固定資產清理 如果是處置虧損的，匯算清繳，納稅調減就可以的，在105090這個表格里面 第五列填寫你處置虧損的金額
2023 05/20 09:30
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