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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司采購(gòu)了一批貨物，采購(gòu)款已經(jīng)打給對(duì)方，貨物已經(jīng)入庫(kù)，但對(duì)方?jīng)]給我們開票呢?，F(xiàn)在貨物也銷售出去了，我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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那你要根據(jù)采購(gòu)價(jià)暫估入庫(kù)，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2023 05/19 17:01
84785013 
2023 05/19 17:02
會(huì)計(jì)分錄怎么做？老師，麻煩指導(dǎo)。
辜老師 
2023 05/19 17:04
借：庫(kù)存商品，貸：暫估應(yīng)付款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84785013
2023 05/19 17:09
老師，我們打給對(duì)方的采購(gòu)款，我做的是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。然后借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款 暫估。最后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。是這樣的吧？
辜老師
2023 05/19 17:09
是的，你的理解是對(duì)的
84785013
2023 05/19 17:39
那如果采購(gòu)的票開過(guò)來(lái)了，我又該如何做分錄？
辜老師
2023 05/20 08:47
如果發(fā)票金額和暫估入庫(kù)的金額一樣
那就是，借庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 暫估，負(fù)數(shù)
然后，借，庫(kù)存商品，貸，應(yīng)付賬款，
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