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老師企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊表哪里填的不對，麻煩您幫忙看下
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你是不是一次折舊的
是的話第五列和第一列一樣
第六列填寫原值-殘值
2023 05/19 14:04
84784956 
2023 05/19 14:04
不是老師，是第二年的
郭老師 
2023 05/19 14:06
那你11.2行不要填寫你這個(gè)需要納稅調(diào)增的第五列填寫零，其他的不變，和第一種做法是一樣的。
84784956
2023 05/19 14:14
老師，11.2行是啥意思，這會您看下填的對嗎，兩張圖，一張是固定資產(chǎn)，一張是長期待攤的
郭老師
2023 05/19 14:16
八列填寫的不對，和第三列填寫一樣的。
84784956
2023 05/19 14:37
老師，這樣是不是就可以了
郭老師
2023 05/19 14:37
你好，你這個(gè)沒有調(diào)增
你這個(gè)應(yīng)該調(diào)增了不是嗎？你在去年已經(jīng)一次抵庫了。
84784956
2023 05/19 14:43
去年沒有第一性抵庫老師，去年就是正常申報(bào)的折舊和攤銷，這是去年報(bào)的老師，沒有加速折舊和一次性攤銷
郭老師
2023 05/19 14:46
那就按照你最后一次截圖的那個(gè)做就行。
84784956
2023 05/19 14:52
那就沒問題了是嗎老師，您以為我一次性扣除了所以才說需要調(diào)增的對嗎
郭老師
2023 05/19 14:54
是的，是的，是這么做的。
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