問(wèn)題已解決

20年計(jì)提多了一筆工資，今年怎么沖，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/19 10:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)付工資，貸未分配利潤(rùn)?
2023 05/19 10:44
84785001
2023 05/19 10:59
少計(jì)提呢
玲老師
2023 05/19 11:02
你好 上面相反分錄就是了
84785001
2023 05/19 11:35
那明年匯算清繳怎么調(diào)整呢
玲老師
2023 05/19 11:49
你好 不影響明年匯算的不調(diào)整?
84785001
2023 05/19 11:52
那補(bǔ)計(jì)提是要調(diào)減是吧
玲老師
2023 05/19 11:57
。因?yàn)樵塾玫氖俏捶峙淅麧?rùn)，不影響當(dāng)年的損益數(shù)據(jù)。。所以說(shuō)當(dāng)年匯算清繳是不調(diào)整的。
玲老師
2023 05/19 11:57
這個(gè)當(dāng)年是指做這筆分錄的當(dāng)年。
84785001
2023 05/19 12:00
那不是之前多計(jì)提的影響損益了，今年調(diào)整，匯算清繳不調(diào)，那不是白白抵了利潤(rùn)嗎
玲老師
2023 05/19 12:03
是可以追加到發(fā)生年度扣除。
84785001
2023 05/19 12:04
我可以調(diào)在匯算清繳的那里嗎，我看有些都可以調(diào)
玲老師
2023 05/19 12:06
按照規(guī)定是先聯(lián)系稅務(wù)局，然后再追加到發(fā)生年度扣除。
84785001
2023 05/19 12:08
那就是說(shuō)也可以在匯算清繳調(diào)是吧
玲老師
2023 05/19 12:15
是的，匯算清繳是可以調(diào)整的。
84785001
2023 05/19 12:16
那我直接上面調(diào)，是填早張載金額，還是稅收金額，還是實(shí)際金額
玲老師
2023 05/19 12:59
稅收金額是咱調(diào)增加的成本的數(shù)。
84785001
2023 05/19 13:01
在哪個(gè)職工薪酬那個(gè)表是吧
玲老師
2023 05/19 13:09
是的是填寫(xiě)這個(gè)表對(duì)的呢?
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