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我想問下匯算清繳的，比如-60萬虧損，沒發(fā)票的有34萬，我納稅調增，就是虧損26萬是嗎？ 比如我利潤本來是1萬元，我要是納稅調增34萬，我所得稅就是按35萬來交是嗎？
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是的，就是那樣處理的
2023 05/18 18:01
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老師，匯算清繳的時候納稅調增了，調整前是虧損的，調整后還是虧損的，需要調賬嗎？
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請問老師，企業(yè)全年虧損1000萬，匯算清繳的時候納稅調增800萬，納稅調增的這部分用實際繳稅嗎？
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會計上虧損，納稅調增后有利潤要交所得稅。這樣的賬面虧損還有所得稅費用也是正常的對吧
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候不是有納稅調增嗎？那稅前的利潤總額，是不是已經(jīng)交完稅了？那要是算交所得稅的時候是不是只算納稅調增的這個錢的稅？
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老師，23年4月交的丟失發(fā)票稅務罰款1千多元稅務局讓做報表調增，但4月份只報增值稅沒地方調。我就在22年度的匯算清繳的”納稅項目調整表”里調增了。調增后22年的匯算清繳企業(yè)所得稅也沖了22年度的虧損不用交。那然后這筆罰款要在22年度的資產(chǎn)負債表和利潤表上調嗎？
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