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老師，問一下企業(yè)所得稅匯算清繳時，稅金及附加按照賬上填寫后利潤虧損，但是實際上有很大一筆稅金沒有繳納，這種還是按照賬上的稅金及附加填寫嗎
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你好，需要填寫在主表里面，然后不允許抵扣的，你在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調增就可以。
2023 05/18 15:31
84785004 
2023 05/18 15:33
老師填寫在哪一欄
郭老師 
2023 05/18 15:34
30其他賬載金額里面。
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