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問(wèn)題已解決
2022年員工報(bào)銷公司的寬帶費(fèi)，開(kāi)的是個(gè)人名，做2022年匯算清繳時(shí)也需要調(diào)增吧，在哪里調(diào)整？
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您好，同學(xué)，是需要調(diào)增的，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面呢
2023 05/18 13:08
84785000 
2023 05/18 13:12
具體是在二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目里 還是六、其他里呢？
向陽(yáng)老師 
2023 05/18 13:13
您好，同學(xué)，您截圖給我看下呢
84785000
2023 05/18 13:15
二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目里是需要填賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額；六、里只需要填調(diào)增金額。具體在在哪里填好呢？
84785000
2023 05/18 13:18
老師如下圖…………
向陽(yáng)老師
2023 05/18 13:19
是的，是的，納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785000
2023 05/18 13:24
好的，那匯算清繳產(chǎn)生的所得稅需要計(jì)提嘛
向陽(yáng)老師
2023 05/18 13:29
需要的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84785000
2023 05/18 13:34
那如果5月份繳納，匯算清繳所得稅，計(jì)提和繳納的分錄在一張憑證上可以嘛？
向陽(yáng)老師
2023 05/18 13:37
您好，同學(xué)，是可以的
84785000
2023 05/18 13:38
公司用的會(huì)計(jì)科目是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目，那么填在匯算清繳報(bào)表A000000時(shí)07適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度（填寫代碼）項(xiàng)目應(yīng)該填哪項(xiàng)？選110還是300？
向陽(yáng)老師
2023 05/18 13:43
您好，同學(xué)，選擇企業(yè)會(huì)計(jì)制度呢
向陽(yáng)老師
2023 05/18 13:49
找企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。你別搜制度。
84785000
2023 05/18 13:53
我沒(méi)搜，一共就這些選項(xiàng)，我們公司應(yīng)該是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不是制度，所以我感覺(jué)應(yīng)該選110一般企業(yè)
向陽(yáng)老師
2023 05/18 14:31
你應(yīng)該選擇新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
84785000
2023 05/18 14:34
沒(méi)有這兩項(xiàng)的
向陽(yáng)老師
2023 05/18 14:42
201應(yīng)該就是。你直接搜準(zhǔn)則
84785000
2023 05/18 15:11
搜索不出來(lái)啊，沒(méi)有201，只有200小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
向陽(yáng)老師
2023 05/18 15:19
你好，那你選擇110的那一個(gè)就可以了。
84785000
2023 05/18 15:21
下面兩個(gè)表填的對(duì)嘛
向陽(yáng)老師
2023 05/18 15:24
您好，同學(xué)，是可以的
84785000
2023 05/18 15:26
2021年沒(méi)填過(guò)105040，這次報(bào)2022年可以把2021年第五行2、3、4列金額填上嘛？還是不用管
向陽(yáng)老師
2023 05/18 15:27
您好，同學(xué)，不用管他的
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