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老師好！民非企業(yè)調(diào)整跨年的費(fèi)用如何做分錄？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 11:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是調(diào)增費(fèi)用，還是調(diào)減？?
2023 05/18 11:26
84785009
2023 05/18 12:21
老師好！我是調(diào)增
鄒老師
2023 05/18 13:17
你好 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 ，貸：相關(guān)科目
84785009
2023 05/18 13:18
民非企業(yè)沒(méi)有這個(gè)科目？
鄒老師
2023 05/18 13:19
你好，沒(méi)有這個(gè)科目，那就需要通過(guò)? 其他盈余 科目直接調(diào)整?
84785009
2023 05/18 13:19
企業(yè)的賬套才有以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2023 05/18 13:19
你好，沒(méi)有這個(gè)科目，那就需要通過(guò)? 其他盈余 科目直接調(diào)整?
84785009
2023 05/18 13:22
其他盈余是什么科目？
鄒老師
2023 05/18 13:22
你好，類似于企業(yè)的? ?未分配利潤(rùn)? 科目?
84785009
2023 05/18 13:24
非限定性凈資產(chǎn)-留存盈
鄒老師
2023 05/18 13:25
你好，是的，就是這個(gè)科目?
84785009
2023 05/18 13:37
老師：調(diào)增，分錄這樣可以嗎？ 借：非限定性凈資產(chǎn) －8 000 貸：其他應(yīng)付款 -8000
鄒老師
2023 05/18 13:38
你好，調(diào)增費(fèi)用，分錄的金額是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)的?
84785009
2023 05/18 13:39
那怎么做
鄒老師
2023 05/18 13:40
你好 借；非限定性凈資產(chǎn)?8 000 貸：其他應(yīng)付款? 等科目? ?8 000
84785009
2023 05/18 13:43
其他應(yīng)付款在報(bào)銷時(shí)付了，因?yàn)橘M(fèi)用調(diào)增，其他應(yīng)付款要沖回，這樣做付的更多才能平？
鄒老師
2023 05/18 13:44
你好，在報(bào)銷時(shí)付了，那就需要做其他應(yīng)付款的支付分錄
84785009
2023 05/18 13:45
電子發(fā)票重復(fù)入賬，做調(diào)增處理，多報(bào)銷出去的款要追回才可
鄒老師
2023 05/18 13:46
你好，電子發(fā)票重復(fù)入賬，那應(yīng)當(dāng)是沖銷處理才是啊?
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