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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，為什么我用金蝶軟件以前年度損益調(diào)整會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積
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他選錯(cuò)了二級(jí)科目，應(yīng)該是利潤分配，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)里面。
2023 05/18 09:40
84784958 
2023 05/18 09:46
未分配利潤年初數(shù)加本年累計(jì)凈利潤不等于期末數(shù)，是不是跟盈余公積有關(guān)系
84784958
2023 05/18 09:46
但是差額不相同
郭老師 
2023 05/18 09:48
對(duì)的，是的，你這個(gè)計(jì)提的盈余公積還得結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2023 05/18 10:48
我調(diào)整了盈余公積，期末還是不等于期初加凈利潤是怎么回事
84784958
2023 05/18 10:51
是不是有以前年度損益調(diào)整的情況就會(huì)不等
郭老師
2023 05/18 10:53
是的是的，有以前年度損益調(diào)整就是不一致。
84784958
2023 05/18 10:57
那就是可以不用去管是不是不等了。
郭老師
2023 05/18 10:58
對(duì)的，是的，這個(gè)就不用管了。
84784958
2023 05/18 10:58
調(diào)整以前年度損益實(shí)收資本是進(jìn)入到盈余公積嗎
郭老師
2023 05/18 11:00
你好。實(shí)收資本掛著實(shí)收資本，它不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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