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問題已解決
劉老師，開票日期是22年8月和9月
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你之前的問題是什么
2023 05/18 08:43
84784983 
2023 05/18 08:53
老師，這樣截圖能看清楚嗎
宋生老師 
2023 05/18 08:55
你好，支付的貨款一般你直接借原材料?；蛘邘齑嫔唐焚J，其他應付款就好了。
然后再借其他應付款，貸，銀行存款或者現(xiàn)金。
84784983
2023 05/18 09:32
老師，票是去年的，現(xiàn)在做匯算清繳去年是盈利狀態(tài)，想要抵扣去年的所得稅，所以用了圖片中本年利潤和應付賬款，匯算清繳調整了資產負債表的應付賬款和本年利潤金額，調完后和賬套12月資產負債表應付賬款本年利潤數(shù)對不上了，這種情況需要怎么做？還是不用管？
宋生老師
2023 05/18 09:35
你好，其實你這個調整做到今年就可以了，不用管去年的。因為這個它不涉及到以前年度損益。
84784983
2023 05/18 09:38
就是把這次賬做到今年的賬里面，影響今年的利潤，就不用調整那么多了對吧
宋生老師
2023 05/18 09:39
你好不是的，你說的這一個購買了材料沒有入賬，這筆業(yè)務本身就不影響利潤。不管入今年還是去年都不影響。
只是你的這個材料，如果你用結轉成本，那么結轉成本的這個業(yè)務就會影響
84784983
2023 05/18 09:46
老師，票老板現(xiàn)在拿回來是想做成本來抵扣所得稅的，兩張發(fā)票一張材料款，一張運輸費，都是去年的業(yè)務，之前他付的款我不知道
宋生老師
2023 05/18 09:51
你好，去年這兩張票對應的成本或者說對應的材料有沒有入過賬，有沒有結轉到成本里面去？
84784983
2023 05/18 09:54
沒有入賬，也沒有結轉成本
宋生老師
2023 05/18 09:56
你好你如果沒有結轉成本你現(xiàn)在又想結的話，就按你說的那樣。調整以前年度損益。
先做借原材料貸，其他應付款。然后再借以前年度損益，貸原材料。
84784983
2023 05/18 10:29
小規(guī)模公司，小企業(yè)會計準者，賬套科目沒有以前年度損益，只有本年利潤科目，我直接做的借利潤分配貸應付賬款，借應付賬款貸其他應收款(法人支付)
84784983
2023 05/18 10:30
匯算清繳還需要調表嗎
宋生老師
2023 05/18 10:32
你好，匯算不用再調了。
84784983
2023 05/18 10:58
老師，未分配利潤和其他應收款金額都有變動，這兩萬多的成本匯算清繳在哪里可以反應抵扣沒有？
宋生老師
2023 05/18 11:03
?你好，比如你這個已經領用了，做了成本，你就在成本那個表上體現(xiàn)。主營業(yè)務成本的數(shù)據(jù)。
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