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老師彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填？？
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同學(xué)你好，可以按上年度匯算清繳的那個(gè)彌補(bǔ)虧損表上的數(shù)據(jù)填寫。
2023 05/17 22:45
84785040 
2023 05/17 23:11
老師麻煩看下怎么填彌補(bǔ)以前年度虧損??？？？
王雁鳴老師 
2023 05/17 23:12
同學(xué)你好，對(duì)的，你填寫數(shù)據(jù)正確。
84785040
2023 05/17 23:19
老師麻煩看下怎么填彌補(bǔ)以前年度虧損??？？？彌補(bǔ)以前年度虧損是哪里數(shù)字啊我把利潤(rùn)總額填上了啊不對(duì)怎么對(duì)??？？這個(gè)數(shù)字我都不知道是從哪里看??？？
王雁鳴老師
2023 05/17 23:23
同學(xué)你好，一般情況下，彌補(bǔ)虧損金額是自動(dòng)帶出來(lái)的，如果不能自動(dòng)帶出來(lái)，現(xiàn)在也不能填寫數(shù)據(jù)，那就在成本那里增加一個(gè)數(shù)據(jù)，比利潤(rùn)總額大就行了，讓利潤(rùn)總額變?yōu)樨?fù)數(shù)，先不繳納企業(yè)所得稅，等過(guò)了今年的5月31日，下季度就會(huì)把彌補(bǔ)虧損自動(dòng)帶出來(lái)了。
84785040
2023 05/17 23:39
老師的意思是把成本填上比收入大，然后利潤(rùn)總額變成負(fù)數(shù)是這個(gè)意思嗎？？
王雁鳴老師
2023 05/17 23:42
同學(xué)你好，是的，有這個(gè)意思，但也要視情況來(lái)定，不一定要成本比收入大，因?yàn)檫€有費(fèi)用，看你的表格上，收入減成本并不等于利潤(rùn)總額，收入成本不變，直接填寫利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，也是可以的。
84785040
2023 05/17 23:52
但是老師利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額的數(shù)字啊，這個(gè)數(shù)字能填負(fù)數(shù)嗎？？能行嗎？？
王雁鳴老師
2023 05/17 23:57
同學(xué)你好，可以的，因?yàn)槭穷A(yù)繳，所以沒有問題，等匯算清繳做正確即可。
84785040
2023 05/18 00:03
這個(gè)企業(yè)是之前做的帳不是高新要申請(qǐng)高新，把從2020年到2022年重新做成高新賬務(wù)了，現(xiàn)在要改納稅表老師，申請(qǐng)高新要三年匯算清繳表老師，我從2020年第一季度開始做表到大廳去報(bào)，現(xiàn)在改帳了都跟之前會(huì)計(jì)做的賬不一樣了，利潤(rùn)總額全部不一樣了，我看這幾年還有幾筆交了所得稅了款了。我特別擔(dān)心復(fù)核不上之前利潤(rùn)要交稅啊老師？特別糾結(jié)害怕
王雁鳴老師
2023 05/18 00:13
同學(xué)你好，可以把原來(lái)的表從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)，盡量做的與原來(lái)的利潤(rùn)一致，如果確實(shí)不一致，新做的賬，有票據(jù)支撐，也沒有關(guān)系，每個(gè)季度的申報(bào)表不用更正申報(bào)，只更正申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表即可。這是我的理解。
王雁鳴老師
2023 05/18 00:14
同學(xué)你好，害怕是正常的，但是，只要自己把賬作對(duì)，就沒有關(guān)系的。
84785040
2023 05/18 00:18
知道了老師非常感謝老師指導(dǎo)，自己填表，沒辦法自動(dòng)獲取彌補(bǔ)以前年度虧損，老師這個(gè)有什么辦法嗎？？？
王雁鳴老師
2023 05/18 00:36
同學(xué)你好，只能看看上年度匯算清繳表里的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的合計(jì)金額，或者看看利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬的上年底金額，按這個(gè)金額也行。
84785040
2023 05/18 09:04
老師麻煩看下，我看每個(gè)季度的利潤(rùn)總額。不彌補(bǔ)。我看他是年度匯算清繳時(shí)，以第四季度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)。第一個(gè)截圖。是之前會(huì)計(jì)申報(bào)表。后面兩個(gè)是我給改賬的財(cái)務(wù)報(bào)表。主要是2021年利潤(rùn)總和相差30萬(wàn)啊老師這個(gè)怎么解決？？？老師還有三次提問機(jī)會(huì)了。老師能幫我把這個(gè)問題解決到后面嗎？太感謝您了。
84785040
2023 05/18 09:06
這是2021年的匯算清繳數(shù)據(jù)。
王雁鳴老師
2023 05/18 09:12
同學(xué)你好，這樣吧，如果你覺得你做的賬是沒問題的，就不管原來(lái)的季報(bào)，就把原來(lái)的企業(yè)所得稅匯算清繳，更正申報(bào)就行了，但是注意需要補(bǔ)稅，交滯納金。如果你覺得你做的賬有問題，那就更改你的賬就行了。反正就這兩種選擇，你自行把握一下吧。謝謝。
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