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問(wèn)題已解決
1.某白酒生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，20122年 10 月份銷售白酒 2 噸，取得含稅銷售額 226 萬(wàn)元，另收取單獨(dú)記賬核算的包裝物押金 5.65 萬(wàn)元。當(dāng) 月沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金 4.52 萬(wàn)元。計(jì)算該白酒生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅和消費(fèi)稅。
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你好，計(jì)算增值稅的時(shí)候，是不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣？?
2023 05/17 21:11
84785011 
2023 05/17 21:13
是什么意思呢
84785011
2023 05/17 21:13
能不能解答一下
鄒老師 
2023 05/17 21:14
你好，計(jì)算增值稅的時(shí)候，有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎？（因?yàn)槟愕拿枋觯瑳](méi)有提到進(jìn)項(xiàng)稅額信息 ）
84785011
2023 05/17 21:14
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
鄒老師
2023 05/17 21:16
你好
增值稅=（226萬(wàn)/1.13+5.65 萬(wàn)/1.13）*13%
消費(fèi)稅=（226萬(wàn)/1.13+5.65 萬(wàn)/1.13）*20%+2*2000*0.5
84785011
2023 05/17 21:20
能不能發(fā)一下答案啊
84785011
2023 05/17 21:20
我感覺(jué)算的有點(diǎn)不準(zhǔn)確
鄒老師
2023 05/17 21:21
你好
增值稅=（226萬(wàn)/1.13+5.65 萬(wàn)/1.13）*13%=26.65萬(wàn)
消費(fèi)稅=（226萬(wàn)/1.13+5.65 萬(wàn)/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2萬(wàn)
84785011
2023 05/17 21:25
怎么我算的不一樣啊
84785011
2023 05/17 21:25
消費(fèi)稅那里
鄒老師
2023 05/17 21:27
你好，請(qǐng)問(wèn)你消費(fèi)稅是如何計(jì)算的呢？?
84785011
2023 05/17 21:29
我是說(shuō)用計(jì)算機(jī)算您給的算式算不出那個(gè)結(jié)果
鄒老師
2023 05/17 21:32
你好，消費(fèi)稅=（226萬(wàn)/1.13+5.65 萬(wàn)/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2萬(wàn)
能把你列式和結(jié)果提供一下嗎？?
84785011
2023 05/17 21:34
這樣子的（226+5.65）÷1.13x20%+2x2000x0.5
84785011
2023 05/17 21:35
這樣算不是等于2041嗎
鄒老師
2023 05/17 21:36
你好，消費(fèi)稅=（226萬(wàn)/1.13+5.65 萬(wàn)/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2萬(wàn)
（226萬(wàn)/1.13+5.65 萬(wàn)/1.13）=205萬(wàn)，然后乘以20%就是41萬(wàn)
2*2000*0.5=2000=0.2萬(wàn)
41萬(wàn)+0.2萬(wàn)就是?41.2萬(wàn)
你寫的2041，你自己都可以去檢驗(yàn)一下，顯然不對(duì)啊?
84785011
2023 05/17 21:39
2000為什么是0.2萬(wàn)啊2000是元是嗎
鄒老師
2023 05/17 21:40
你好，2*2000*0.5=4000*0.5=2000
2千換算成萬(wàn)元，就是0.2萬(wàn)啊?
84785011
2023 05/17 21:41
好的謝謝老師了
鄒老師
2023 05/17 21:43
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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