問(wèn)題已解決

公轉(zhuǎn)私，給員工報(bào)銷打了6300元，員工給了幾張發(fā)票，住宿費(fèi)，餐費(fèi)，這些加起來(lái)三千多，該怎么做賬比較好

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 17:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款? 3 千多
2023 05/17 17:18
84784971
2023 05/17 17:22
有票的部分就是，借，管理費(fèi)用，貸，銀行存款嗎
家權(quán)老師
2023 05/17 17:30
你不是已經(jīng)打款了6300怎么還要打款？
84784971
2023 05/18 08:26
是已經(jīng)打款了6300，其中有三千多有票，三千多沒(méi)票
家權(quán)老師
2023 05/18 08:27
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款? 3 千多 沒(méi)有發(fā)票的等發(fā)票來(lái)再做賬
84784971
2023 05/18 08:40
那銀行余額不就對(duì)不上了嗎，錢已經(jīng)從對(duì)公銀行出去了，而且有可能剩下的就沒(méi)有票了
家權(quán)老師
2023 05/18 08:45
打款 借：其他應(yīng)收款6300 貸：銀行存款6300
84784971
2023 05/18 08:53
就是先根據(jù)發(fā)票金額，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款 ，再，借：其他應(yīng)收款6300 貸：銀行存款6300。那剩下的三千多沒(méi)有票的，該怎么處理好呢
家權(quán)老師
2023 05/18 09:01
沒(méi)有發(fā)票有單據(jù)沒(méi)呢？
84784971
2023 05/18 09:07
也沒(méi)有呢單據(jù)，只填寫了報(bào)銷單
家權(quán)老師
2023 05/18 09:13
那就不能給報(bào)銷的哈
84784971
2023 05/18 09:27
我是幫他們做賬的，那個(gè)公司已經(jīng)打款了，就是沒(méi)票沒(méi)單據(jù)不能抵成本了是嗎，只能做有票的部分抵成本？
家權(quán)老師
2023 05/18 09:36
是代理做賬的話，有報(bào)銷單也可以做，只是不能稅前扣除
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