問(wèn)題已解決

老師，我計(jì)提的工資社保是900萬(wàn)，實(shí)際支付了800，100萬(wàn)是欠著沒(méi)付的，匯算清繳的時(shí)候，賬載和實(shí)際發(fā)生額都填，計(jì)提數(shù)，還是賬載填計(jì)提，實(shí)際發(fā)生填實(shí)際發(fā)放數(shù)？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 16:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 是的； 調(diào)整100哈； 稅收金額寫 800 ； 實(shí)際發(fā)生金額寫 800 ； 賬載寫900
2023 05/17 16:03
84784972
2023 05/17 16:04
那稅收金額哪里填800還是900
meizi老師
2023 05/17 16:05
寫800 金額哈；? 不能稅前扣除 100 的；? ?
84784972
2023 05/17 16:06
我們公積金欠兩年了，那就是，賬載填50，實(shí)際發(fā)生填0，稅收金額填0，對(duì)嗎
meizi老師
2023 05/17 16:07
你好；? ?是的；就是這樣來(lái)寫哈?
84784972
2023 05/17 16:08
如果，去年的，在今年3月份，繳納了，那賬沒(méi)法做去年，還是按2022年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)填？
meizi老師
2023 05/17 16:10
你好；? 是的； 按照22年的數(shù)據(jù)來(lái)寫哈 ；? 3月繳納了可以稅前扣除的??
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