問(wèn)題已解決

老師，2021年計(jì)提的發(fā)票，23年才回來(lái)怎么處理呀？當(dāng)時(shí)也沒有調(diào)增，賬務(wù)上怎么處理?。慨?dāng)時(shí)計(jì)提的是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款
2023 05/17 15:39
84785012
2023 05/17 16:28
不需要先紅沖當(dāng)時(shí)計(jì)提的借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款？然后再 借以前年度損益 調(diào)整 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付負(fù)數(shù) ，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)？
家權(quán)老師
2023 05/17 16:34
21年計(jì)提了，就把發(fā)票放在21年就是了哈。
84785012
2023 05/17 17:04
然后只需要做這一筆是嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款不需要通過(guò)以前年度損益了？
家權(quán)老師
2023 05/17 17:06
21年都已經(jīng)做賬了，不用再重復(fù)做了
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