問(wèn)題已解決

非獨(dú)立核算的公司，總公司給分公司打款，入什么科目 下面是我寫(xiě)的可以嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 15:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 哪筆分錄？？
2023 05/17 15:11
84785021
2023 05/17 15:12
你看下我紙上寫(xiě)的對(duì)嗎
小菲老師
2023 05/17 15:13
同學(xué)，你好 不對(duì) 比如收款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-總公司
84785021
2023 05/17 15:14
還有哪個(gè)錯(cuò)了？》？
小菲老師
2023 05/17 15:14
發(fā)工資的分錄，你可以參考下 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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