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2022年1月繳納了去年最后一個季度的企業(yè)所得稅，在年報里面這項支出在哪項支出填寫
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你好，你?是要填哪一張表？
2023 05/17 13:33
84784959 
2023 05/17 13:49
2022年最后一個季度利潤表凈利潤和企業(yè)所得稅利潤總額是是-106359.88，填寫年報的時候企業(yè)所得稅利潤總額是105468.62，這個金額差就是1月繳納的企業(yè)所得稅891.18這個金額，這個差額該填寫在哪不清楚
宋生老師 
2023 05/17 13:51
你好，你這個利潤總額到底是正數(shù)還是負數(shù)？
84784959
2023 05/17 13:58
不好意思，是負數(shù)
宋生老師
2023 05/17 14:04
你好，你這個有問題，你這個應交稅費，應交企業(yè)所得稅明細賬是怎么樣的？
正常來講是12月計提，然后一月支付。不會有超額的。
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