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老師，想請問一下，我們公司18年買了一臺皮卡車是7萬多元，沒有票據回來，公司的賬也是由代理記賬公司做賬，科目用的是其他應收款掛著賬，款項是分兩個人轉賬的，也沒有做固定資產?，F在皮卡車已經過了折舊年限了，這個其他應收款，我要怎么沖賬，票據是沒有了，也沒有辦法證明這個固定資產，要怎么做？還可以做固定資產嗎？
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你好
可以做固定資然后把折舊全部折完
2023 05/17 12:42
84785043 
2023 05/17 13:30
分錄怎么做？固定資產入賬，借 固定資產 78300，貸 其他應收款78300
折舊是 借管理費用 78300，貸累計折舊 78300,是這樣的嗎？
稅法上是不得一次性提折舊的吧？到匯算清繳了是不是又要調增，不給抵扣了？
思頓喬老師 
2023 05/17 13:33
你好 是的
折舊的話一次性全部，因為之前是沒有折舊
84785043
2023 05/17 13:40
那到匯算清繳的時候，稅法上是不是不能這樣操作嗎？到時候是不是又要調增嗎？
思頓喬老師
2023 05/17 14:26
你好，可以這樣操作，不需要調整
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