問(wèn)題已解決

老師，您好！煩心幫忙看一下這張表標(biāo)紅的地方應(yīng)該如何填寫呢？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 10:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您企業(yè)有境外所得？
2023 05/17 10:50
84784961
2023 05/17 10:51
老師，是的，我們有境外所得
小林老師
2023 05/17 10:54
那您有境內(nèi)虧損，有境外所得是可以用境外所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損
84784961
2023 05/17 11:07
老師，這里的境內(nèi)虧損是什么意思呢？是填寫主表中利潤(rùn)總額的金額嗎？
小林老師
2023 05/17 12:35
不是，是境內(nèi)部分虧損的應(yīng)納稅所得額
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