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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師我司是交通運(yùn)輸企業(yè)，在進(jìn)行企業(yè)匯算清繳，我們的主營(yíng)收入應(yīng)該填到哪一欄里呢？
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你好，計(jì)入提供勞務(wù)收入欄次
2023 05/17 10:37
84785013 
2023 05/17 10:39
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么是填在提供勞務(wù)欄里呢？我們是屬于服務(wù)業(yè)呀
鄒老師 
2023 05/17 10:39
你好，這個(gè)（交通運(yùn)輸企業(yè)）不是銷(xiāo)售商品，而是企業(yè)所得稅的勞務(wù)服務(wù)，所以計(jì)入?提供勞務(wù)? ?欄次
84785013
2023 05/17 10:42
那請(qǐng)問(wèn)老師我們?cè)谏陥?bào)增值稅的時(shí)候，也有一個(gè)銷(xiāo)售勞務(wù)，是否也要將數(shù)據(jù)填寫(xiě)到勞務(wù)里面呢？相當(dāng)于填了1，還要再填到3里嗎？
鄒老師
2023 05/17 10:43
你好，申報(bào)增值稅的時(shí)候，是填寫(xiě)在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)收入欄次。
這里（申報(bào)增值稅的時(shí)候）的勞務(wù)，是指加工，修理修配勞務(wù)?
84785013
2023 05/17 10:52
老師，以前月度申報(bào)的增值稅，我沒(méi)有填寫(xiě)“服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)”這張表，就是直接填寫(xiě)了收入的表，就自動(dòng)到主表上了，是否可以呢？
鄒老師
2023 05/17 10:53
你好，就自動(dòng)到主表上，是哪個(gè)欄次呢？?
84785013
2023 05/17 10:54
就是直接數(shù)據(jù)就在（一）按適用稅率計(jì)算銷(xiāo)售額上了
就沒(méi)有填寫(xiě)您說(shuō)的那張服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)的附表
鄒老師
2023 05/17 10:55
你好，這樣是不對(duì)的
84785013
2023 05/17 10:57
因?yàn)橐郧按螂娫?huà)咨詢(xún)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)，老師說(shuō)的那張表不用填寫(xiě)，所以我們申報(bào)一直都是這樣申報(bào)的，相當(dāng)于現(xiàn)在必須填寫(xiě)服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)”這張表嗎？
鄒老師
2023 05/17 10:58
你好，交通運(yùn)輸企業(yè)的收入，必須填寫(xiě)在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)收入欄次
84785013
2023 05/17 11:00
請(qǐng)問(wèn)老師那以前已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，怎么辦呢？必須聯(lián)系專(zhuān)管員進(jìn)行申報(bào)作廢重新填寫(xiě)嗎？
鄒老師
2023 05/17 11:01
你好，需要做更正申報(bào)?
84785013
2023 05/17 11:12
老師，您說(shuō)的必須填寫(xiě)這張表嗎？將我們收入的價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)到這張表上我所填寫(xiě)的位置上嗎？
鄒老師
2023 05/17 11:13
你好，是主表的收入（服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)收入）欄次
84785013
2023 05/17 11:19
您說(shuō)的就是這張附表哈，嚇了我一跳
鄒老師
2023 05/17 11:19
你好，這個(gè)是在附表一填寫(xiě)收入
84785013
2023 05/17 11:22
那您說(shuō)的這個(gè)：交通運(yùn)輸企業(yè)的收入，必須填寫(xiě)在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)收入欄次；就是這個(gè)是嗎？
鄒老師
2023 05/17 11:22
你好，是的，是這樣的
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