問(wèn)題已解決

國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅金額計(jì)算錯(cuò)誤，把國(guó)際機(jī)票也抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，多抵扣了，可以通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整賬務(wù)么？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 22:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的
2023 05/16 22:48
84785010
2023 05/16 22:59
這個(gè)對(duì)報(bào)稅有影響嗎？因?yàn)橐话氵M(jìn)項(xiàng)稅都是有專用發(fā)票，不能抵扣的認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，而國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸?shù)挚劢痤~都是財(cái)務(wù)人員自己計(jì)算的，沒(méi)有專票，我也沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的財(cái)稅政策文件規(guī)定計(jì)算錯(cuò)誤可以用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，您那邊有相關(guān)政策規(guī)定嗎？
郭老師
2023 05/16 23:21
你好，正規(guī)的你應(yīng)該去修改之前的申報(bào)表，你能修改了嗎？能修改的修改修改不了的話你就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不管是專票還是其他的什么發(fā)票都可以有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785010
2023 05/16 23:36
修改申報(bào)表的話，賬務(wù)怎么處理？
郭老師
2023 05/16 23:57
借銷售費(fèi)用， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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