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問(wèn)題已解決
賬面應(yīng)付職工薪酬借，代都是24000個(gè)稅系統(tǒng)21000匯算清繳怎么填職工薪酬
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你好，那你們是少申報(bào)了個(gè)稅的吧？如果是的話，稅收稅收金額里面填寫21000，賬載金額和實(shí)際金額填寫24000。
2023 05/16 09:34
84785041 
2023 05/16 09:50
那不填增了嗎
84785041
2023 05/16 09:50
那不就調(diào)增了嗎
郭老師 
2023 05/16 09:51
對(duì)的是的，需要調(diào)整，因?yàn)槟銢](méi)有申報(bào)過(guò)。
84785041
2023 05/16 11:36
老師，剛從銀行開(kāi)來(lái)2022年手續(xù)費(fèi)專票2000稅點(diǎn)6%。我怎么做分錄，匯算清繳怎么做啊
郭老師
2023 05/16 11:37
你好，那你預(yù)交的時(shí)候抵扣了沒(méi)有啊，做了財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有。
84785041
2023 05/16 16:31
做了財(cái)務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有票。全部財(cái)務(wù)費(fèi)了
郭老師
2023 05/16 16:32
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳納稅調(diào)增，調(diào)增的是你發(fā)票上面的稅額，上面的分錄的金額也是發(fā)票的稅額。
84785041
2023 05/16 16:51
是調(diào)減吧
郭老師
2023 05/16 16:53
納稅調(diào)增，增加你的利潤(rùn)，你加稅合計(jì)多抵扣了，不是嗎？
84785041
2023 05/16 17:09
老師我20年固定資產(chǎn)沒(méi)折舊，21年折了，22年原來(lái)會(huì)計(jì)補(bǔ)體20年折舊10000分錄借:以前年度損益調(diào)整調(diào)整10000貸累計(jì)折舊10000.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000貸以前年度損益調(diào)整10000我現(xiàn)在做匯算清繳怎么報(bào)呀
郭老師
2023 05/16 17:09
105080這個(gè)表格里面第五列加上上面的金額。
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