問(wèn)題已解決

老師匯算清繳的時(shí)候。賬面工資是比報(bào)個(gè)稅的工資多個(gè)兩三百塊。匯算清繳時(shí)怎么填

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 18:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 多了? 200多金額； 你實(shí)際工資 應(yīng)發(fā)是好多；? 你這個(gè) 是? 意思個(gè)稅少報(bào)了數(shù)據(jù)嗎？? ?
2023 05/15 18:30
84785036
2023 05/15 18:37
個(gè)人的個(gè)稅由公司承擔(dān)。所以也做了應(yīng)付職工薪酬，但是報(bào)稅的時(shí)候這部分金額沒(méi)有報(bào)進(jìn)去。
84785036
2023 05/15 18:40
比方說(shuō)。工人的工資是6000塊錢，他個(gè)人所得稅是30塊，那我在做的時(shí)候我就做了一個(gè)應(yīng)付職工薪酬做的是6030，但是報(bào)稅的時(shí)候就是按6000報(bào)的個(gè)稅就形成了差額。
meizi老師
2023 05/15 18:45
你好；? ? 不對(duì)哦；? 你工資表是6000按6000來(lái)做應(yīng)付職工薪酬； 個(gè)稅? 30 單獨(dú)做營(yíng)業(yè)外支出? ?
84785036
2023 05/15 18:48
但是現(xiàn)在已經(jīng)做了，怎么辦呢？
meizi老師
2023 05/15 18:51
你好； 調(diào)賬上； 你30踢出來(lái)就行了。? 你申報(bào)按6000報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題的?
84785036
2023 05/15 18:52
調(diào)在今年帳里面，可不可以?。?/div>
84785036
2023 05/15 18:54
這個(gè)帳怎么做呢？
meizi老師
2023 05/15 18:55
可以的； 你 多計(jì)提了。 你把這個(gè)30計(jì)提的分類借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)即可??
84785036
2023 05/15 19:08
當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候直接借生產(chǎn)成本。貸應(yīng)付職工薪酬。那我現(xiàn)在。直接借：生產(chǎn)成本一200，貸：應(yīng)付職工薪酬一200，借：應(yīng)付職工薪酬一200貸：銀行存款一200，再做一個(gè)正確的就可以了吧借：營(yíng)業(yè)外支出200。貸銀行存款200這樣對(duì)嗎
meizi老師
2023 05/15 19:11
你好； 那你 就這樣沖就可以了。 對(duì)的? ?
84785036
2023 05/15 19:18
那現(xiàn)在匯算清繳，上面的賬面金額實(shí)發(fā)金額。跟稅收金額是不是都根據(jù)那個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候的那個(gè)金額來(lái)報(bào)。都填一樣的
meizi老師
2023 05/15 19:22
你好 ； 是的；? 你到時(shí)就按照賬上金額去報(bào)? ?
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